부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
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(단위:원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 | ||||||||||||
| 336 | 일반회계 | 농산사업소 | 인력운영비 | 자체 | 2,011,811,000 | 0 | 2,011,811,000 | 0 | 2,011,811,000 | 0 | 0 | 0 | 220,211,750 | 1,791,599,250 | 기타 |
| 335 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 나라사랑 교육문화원 운영 | 자체 | 324,050,000 | 0 | 324,050,000 | 0 | 324,050,000 | 0 | 0 | 0 | 21,518,000 | 302,532,000 | 문화및관광 |
| 334 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 모노레일 설치 | 자체 | 4,400,830,200 | 0 | 4,400,830,200 | 0 | 0 | 4,400,830,200 | 0 | 0 | 18,325,000 | -18,325,000 | 문화및관광 |
| 333 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 시설관리 | 자체 | 2,668,940,000 | 0 | 2,668,940,000 | 0 | 2,358,750,000 | 310,190,000 | 0 | 0 | 181,761,600 | 2,176,988,400 | 문화및관광 |
| 332 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 조경관리 | 자체 | 1,505,080,260 | 0 | 1,505,080,260 | 0 | 708,373,000 | 796,707,260 | 0 | 0 | 173,253,170 | 535,119,830 | 문화및관광 |
| 331 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 가을축제 개최 | 자체 | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 | 문화및관광 |
| 330 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 기획전 개최 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,981,960 | 69,018,040 | 문화및관광 |
| 329 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 구내식당 운영 | 자체 | 93,896,000 | 0 | 93,896,000 | 0 | 93,896,000 | 0 | 0 | 0 | 2,828,490 | 91,067,510 | 문화및관광 |
| 328 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청사 위탁관리 | 자체 | 850,972,000 | 0 | 850,972,000 | 0 | 850,972,000 | 0 | 0 | 0 | 223,772,000 | 627,200,000 | 문화및관광 |
| 327 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 관람객 편의 도모 | 자체 | 715,299,000 | 0 | 715,299,000 | 0 | 715,299,000 | 0 | 0 | 0 | 63,476,080 | 651,822,920 | 문화및관광 |